大町市議会 2022-08-30 08月30日－01号
次に、イの改良事業の状況につきましては、中継ポンプ室における送湯ポンプを更新したほか、集中管理室の流量計の更新工事を実施しております。 次に、ロの供給の状況におきましては、８社に対し毎分１，０４８リットルの温泉を供給しております。 ハの財政状況につきましては、この後、決算報告書等にて御説明をさせていただきます。
次に、イの改良事業の状況につきましては、中継ポンプ室における送湯ポンプを更新したほか、集中管理室の流量計の更新工事を実施しております。 次に、ロの供給の状況におきましては、８社に対し毎分１，０４８リットルの温泉を供給しております。 ハの財政状況につきましては、この後、決算報告書等にて御説明をさせていただきます。
資本的支出につきましては、款１項１建設改良費２，３５０万円の主なものは篭川橋の架け替え工事が新年度終了することから引湯管の既設未供用管路への切替え工事請負費、また、５０年が経過した集中管理室の送湯ポンプの更新工事を予定しております。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長（二條孝夫君） 説明が終わりました。
これらの樹木に関しては伐採が困難であるため、学校用務員や集中管理室の職員等による枝打ち、頭打ち等を行うとともに、少ないながらも毎年樹木の伐採も実施をしつつ、樹木管理を行ってきている状況にあります。 なお、高木の伐採につきましては多額の費用を要することから、今後も必要な予算確保を図りつつ、引き続き可能な範囲で計画的な管理に努め、子どもたちの学ぶ環境と安全・安心の保証につなげてまいります。
新年度の予算は、老朽化した中継ポンプ室のポンプ更新工事及び集中管理室の流量計更新工事を建設改良費に計上しており、計画的に施設更新を実施し、安定した温泉供給に努めてまいります。 それでは、議案書１ページを御覧ください。 第２条業務の予定量につきましては、経営活動の基本的目標といたしまして、総供給湯量、供給先数、建設改良事業費をそれぞれ定めております。
このうち目１温泉管理費は５，１１９万４，０００円で、主なものは、１人分の人件費のほか、源泉集中管理室棟のポンプにかかわる電気料の節２９動力費１，１９９万円、温泉購入代の節３５受湯費１，５６３万２，０００円でございます。 ５ページをごらんください。 目２減価償却費は構築物、機械及び装置ほかの償却が主なもので、７２０万５，０００円でございます。 ６ページをごらんください。
このうち目１温泉管理費は４，６３９万３，０００円で、主なものは、１人分の人件費のほか、源泉集中管理室棟のポンプにかかわる電気料の節２９動力費１，１９９万円、温泉購入代の節３５受湯費１，５６３万２，０００円でございます。 ５ページをごらんください。 目２減価償却費は構築物、機械及び装置ほかの償却が主なもので、７２８万円でございます。 ６ページをごらんください。
第１款建設改良費の支出決算額は集中管理室の貯湯槽改修工事ほかで２，３６９万８，２３８円でございます。資本的収入が資本的支出に対して不足する額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１１２万８，４８８円、過年度分損益勘定留保資金２，２５６万９，７５０円で補填いたしました。 ５ページをごらんください。損益計算書でございます。
このうち目１温泉管理費は４，８８１万２，０００円で、主なものは、２人分の人件費のほか、節１５動力費１，１７５万３，０００円で、集中管理室中継ポンプの動力電気料でございます。節２０受湯費は１，５６３万２，０００円で、温泉の購入代でございます。 なお、節３１賞与引当金繰入額、節３２法定福利費引当金繰入額につきましては、地方公営企業会計基準の見直しにより引当金を計上したものであります。
第１款資本的支出の決算額は８３０万５，５００円で、第２項建設改良費の集中管理室改修工事ほかでございます。資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３９万５，５００円、過年度分損益勘定留保資金７９１万円で補填いたしました。 飛びまして、１３ページをごらんください。収益的収支の収益費用の明細について御説明申し上げます。 収益の部でございます。
そのうち主なものは、項１営業費用４，５３９万９，０００円で、その内訳は目１温泉管理費３，８４７万４，０００円で、１名分の人件費のほか、節１５動力費は集中管理室や中継ポンプ場などの電気料で９６０万円、節２０受湯費は温泉水購入代で１，４７４万５，０００円でございます。 なお、購入湯量は毎分６５１リットルで、前年と同量でございます。
この温泉引湯管と、それに含みます集中管理室、また中継ポンプ、分湯槽までのすべての施設を更新した場合、概算で約１７億円というふうに試算をされております。また、管渠だけでは約１３億円くらいで更新ができるというように現在のところ調査をしております。 以上です。 ○議長（大厩富義君） 観光課長。 ◎観光課長（縣和彦君） ただいまの御質問にお答えをいたします。
そのうち主なものは、項１営業費用４，５９８万９，０００円で、目１温泉管理費として１名分の人件費、節１４温泉及び施設管理委託料など３６０万円、節１５集中管理室中継ポンプ場などの電気料として動力費で９００万円、節１８修繕費５００万円、節２０受湯費として温泉水購入代１，４７４万５，０００円であります。 なお、購入を予定しています湯量は毎分６５１リットルで、前年度と同量となっております。
資本的収入及び支出でありますが、本年度は、第１款資本的支出のみで、第２項の建設改良費に計上した集中管理室送湯ポンプ配管改修工事ほかの１，４４４万８，０００円であります。 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額６８万８，０００円、過年度損益勘定留保資金１，３７６万円で補てんいたしました。 １４ページをごらんください。
◎総務部長（林俊宏君） 今までも節電の取り組みを伊那市としてやってきたわけでありますけども、その都度、集中管理室の管理をお願いしておりますので、お願いをしているところであります。
項１営業費用４，９４７万３，０００円の内訳は、目１温泉管理費が３，９１４万６，０００円で、１名分の人件費のほか、主なものは、節１４委託料の源泉及び施設管理委託料など３５５万４，０００円、節１５動力費の集中管理室、中継ポンプ場などの電気料８８２万円、節１８修繕料５００万円、５ページになりますが、節２０受湯費で温泉水購入の１，４７４万５，０００円であります。
項１営業費用５，４９７万円の内訳は、目１温泉管理費が４，４９４万３，０００円で、１名分の人件費のほか、主なものは、節１４委託料で源泉及び施設管理委託料などで３４５万４，０００円、節１５動力費で集中管理室、中継ポンプ所などの電気料９７７万６，０００円、節１８修繕費７４４万５，０００円、５ページになりますが、節２０受湯費で温泉購入費１，４７４万５，０００円であります。
営業費用５，５４４万円の内訳は、温泉管理費が４，５５７万９，０００円で、１名分の人件費のほか、主なものは、節１２委託料で源泉及び施設管理委託料など４０２万円、節１３動力費で集中管理室、中継ポンプ所などの電気料９７７万６，０００円、節１６修繕費７４４万５，０００円、５ページになりますが、節１７受湯費で温泉購入費１，４７４万５，０００円でございます。
営業費用５，５９６万９，０００円の内訳は、温泉管理費が４，５０８万３，０００円で、１名分の人件費のほか、主なものは、節１２委託料で源泉及び施設管理委託料など４０４万２，０００円、節１３動力費で集中管理室、中継ポンプ所など電気料９７７万６，０００円、節１６修繕費７４４万５，０００円、５ページになりますが、節１７受湯費で温泉購入費１，５４０万１，０００円であります。
営業費用５，７０２万円の内訳は、温泉管理費が４，５４５万５，０００円で、人件費を除いた主なものは、節１２委託料で、温泉及び施設管理費委託料など４０４万２，０００円、節１３動力費で集中管理室中継ポンプ場など、電気料９７７万６，０００円、節１６修繕費７４４万５，０００円、５ページになりますが、節１７受湯費で温泉購入費１，５４０万１，０００円であります。
営業費用５，７２３万４，０００円の内訳は、温泉管理費が４，５３６万３，０００円で、人件費を除いた主なものは、節１２委託料で温泉源泉及び施設管理委託料など４０４万２，０００円、節１３動力費で集中管理室、中継ポンプ所など電気料９７７万６，０００円、節１６修繕費７５１万８，０００円、３５ページになりますが、節１７受湯費で温泉購入費１，５４０万１，０００円であります。